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版权所有：湖北亲家母食品股份有限公司　｜　时间：2018-03-27 15:51:01　｜　来源：

食品生产企业自查报告真实性承诺书
   

食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
企业名称：湖北亲家母食品股份有限公司              自查日期：2017-10-16

自查    项目	序号	自查情况		自查不符合项说明	整改责任人及时间
一、机构与制度保障	1.1	有食品安全管理机构，有食品安全管理人员,均符合实际。	符合（√）
			不符合（）
	1.2	食品安全机构及管理人员职责明确，分工合理。	符合（√）
			不符合（）
	1.3	建立健全食品安全管理制度，各项食品安全管理制度符合本企业生产特点和实际情况。	符合（√）
			不符合（）
	1.4	食品安全管理制度实施审批管理，制度文件有效。	符合（√）
			不符合（）
	1.5	制定食品安全自查制度，明确自查频次、自查人员、问题整改人员等，自查表要与企业实际情况相符合。	符合（）	有口头要求，没有正式文本	王碧海 2017.10.30前
			不符合（√）
	1.6	制定从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明并符合相关规定。	符合（√）
			不符合（）
	1.7	有食品安全知识培训制度，根据不同岗位制定年度培训计划，按计划开展培训和考核并如实记录。	符合（√）
			不符合（）
	1.8	未聘用禁止从事食品安全管理的人员。	符合（√）
			不符合（）
二、环境条件 保持	2.1	厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。	符合（√）
			不符合（）
	2.2	厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。	符合（√）
			不符合（）
	2.3	卫生间清洁，洗手设施正常正常使用，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。	符合（√）
			不符合（）
	2.4	更衣、洗手、干手、消毒设备、设施正常运转，满足正常使用。	符合（√）
			不符合（）
	2.5	通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。	符合（√）
			不符合（）
	2.6	定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并如实记录，生产场所无虫害迹象。	符合（√）
			不符合（）
	2.7	厂区周边环境发生变化进行分析和风险控制。	符合（√）
			不符合（）
	2.8	生产条件发生变化采取整改措施。	符合（√）
			不符合（）
	2.9	连续停产3个月以上的，复产前自查并如实记录。	符合（√）
			不符合（）
	2.10	化学制剂或废弃物不污染生产区域环境。	符合（√）
			不符合（）
	2.11	车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。	符合（）	分开放置位置离实际使用场所较远，使用记录不全。	王碧海、张德志2017.10.30
			不符合（√）
三、生产过程 控制                                                   三、生产过程 控制	3.1	生产的产品在许可范围内。未生产《食品安全法》第三十四条规定的食品和食品添加剂。	符合（√）
			不符合（）
	3.2	建立并实施食品安全追溯体系。	符合（）	尚未建立
			不符合（√）
	3.3	如实记录生产投料情况，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。	符合（√）
			不符合（）
	3.4	未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。	符合（√）
			不符合（）
	3.5	未超范围、超限量使用食品添加剂。	符合（√）
			不符合（）
	3.6	生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。	符合（√）
			不符合（）
	3.7	未使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。	符合（√）
			不符合（）
	3.8	生产过程中的生产工艺和参数、配方与申报的工艺文件一致。	符合（√）
			不符合（）
	3.9	如实记录生产加工过程关键控制点的控制情况。	符合（）	记录不完整	张德志 2017.10.30前
			不符合（√）
	3.10	生产现场未发现人流、物流交叉污染。	符合（）
			不符合（）
	3.11	原辅料、半成品与直接入口食品无交叉污染。	符合（√）
			不符合（）
	3.12	工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内无与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。	符合（√）
			不符合（）
	3.13	有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并如实记录。	符合（√）
			不符合（）
	3.14	生产设备、设施定期维护保养并如实记录。	符合（）	有定期保养维护、清洁，无记录	张德志 2017.10.30前
			不符合（√）
	3.15	预包装食品和食品添加剂的标签标识符合食品安全法律、法规和GB7718等食品安全标准的要求。	符合（√）
			不符合（）
	3.16	无标注虚假生产日期或批号行为。	符合（√）
			不符合（）
	3.17*	食品添加剂的生产过程中，原料和生产工艺符合产品标准规定。	符合（）
			不符合（）
	3.18*	食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。	符合（）
			不符合（）
四、产品检验 管理	4.1	食品原辅料供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。记录保存符合要求。	符合（√）
			不符合（）
	4.2	企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。	符合（√）
			不符合（）
	4.3	不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。委托检验协议和报告齐全。	符合（√）
			不符合（）
	4.4	原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。	符合（）	除出厂检验外，其他项目企业缺乏自检能力，检验报告原始记录留在受托单位。
			不符合（√）
	4.5	按规定保存检验留存样品并如实记录留样情况。	符合（√）
			不符合（）
五、贮存及交付控制                                                                           五、贮存及交付控制	5.1	原辅料贮存有专人管理，贮存条件符合要求。	符合（√）
			不符合（）
	5.2	食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。	符合（√）
			不符合（）
	5.3	不合格品在划定区域存放。	符合（√）
			不符合（）
	5.4	如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的入库、贮存、保管和领用出库情况。	符合（√）
			不符合（）
	5.5	查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；确保实物与索证索票、进货查验记录内容一致。	符合（√）
			不符合（）
	5.6	进货查验记录真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。	符合（√）
			不符合（）
	5.7	根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度并如实记录。	符合（√）
			不符合（）
	5.8	原料查验、仓库及储运温湿度符合要求。	符合（√）
			不符合（）
	5.9	销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，记录真实完整。	符合（√）
			不符合（）
	5.1	按照《食品召回管理办法》的要求召回已经上市销售的食品。	符合（√）
			不符合（）
	5.11	按要求处置监督抽检不合格食品。	符合（√）
			不符合（）
	5.12	制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，并如实记录。	符合（√）
			不符合（）
	5.13	有定期排查食品安全风险隐患的记录。	符合（）	有排查分析，缺记录	张传秀 张德志2017.10.30       前
			不符合（√）
	5.14	按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施，并有相关记录。	符合（√）
			不符合（）
	5.15	发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。	符合（√）
			不符合（）
	5.16	建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量与记录一致。	符合（√）
			不符合（）
	5.17	实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。	符合（√）
			不符合（）
	5.18	召回食品有处置记录。	符合（√）
			不符合（）
	5.19	未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。	符合（√）
			不符合（）
六、自查报告及监督 管理	6.1	按照食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查和处置，并如实记录。	符合（√）
			不符合（）
	6.2	食品安全自查情况按环节进行公示。	符合（）	以前重视不够，有自查，无公示，以后按要求办事。
			不符合（√）
	6.3	食品安全自查中发现的问题，要有相应的整改措施、整改报告。	符合（√）
			不符合（）
	6.4*	特殊食品、复配食品添加剂生产企业定期开展体系自查。	符合（）
			不符合（）
	6.5	主动报告连续停产、不安全食品原辅料、消费者食品安全问题投诉举报的处置、食品安全事故潜在风险、行业潜在风险或潜规则等情况。	符合（√）
			不符合（）
	6.6	主动报告企业生产许可现场核查发现问题、许可事项发生变化、监督检查发现问题、监督抽检发现问题以及实施不安全食品召回的整改或处置情况。	符合（√）
			不符合（）
	6.7	主动报告食品安全标准在执行中存在的问题。	符合（√）
			不符合（）
	6.8	复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。	符合（√）
			不符合（）
	6.9	接受和配合各项监督管理。	符合（√）
			不符合（）
	6.10	按照规定公示《日常监督检查结果记录表》等食品安全信息况。	符合（）	有检查，无公示，以后按要求办事。
			不符合（√）
	6.11	参加食品安全风险交流沟通活动并记录。	符合（√）
			不符合（）
	6.12	接受行业自律。	符合（√）
			不符合（）
	6.13	接受消费者投诉和监督。	符合（√）
			不符合（）
	6.14	对发现的食品安全违法行为进行举报。	符合（√）
			不符合（）
	6.15	不编造、散布虚假食品安全信息。	符合（√）
			不符合（）
自查 结果	经自查，我公司涉及六大类共有9项尚不符合相关规定和要求，分别是1.5/2.11/3.2/3.9/3.14/4.4/5.13/6.2/6.10
整改 情况	我公司计划从现在起到十一月底，安排专人逐项进行整改，迎接主管局现场检查和验收。

 

自查人： 王燕、张德志        审核人： 张传秀        企业负责人：王碧海
 
备注：自查项目共计76项，其中3.17、3.18适用于食品添加剂生产企业，6.4适用于适用于特殊食品、复配食品添加剂生产企业。

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